世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建雅安市雨城区城镇基础设施余款 项目事前绩效评估报告

一、项目基本情况

（―）项目名称：世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建雅安市雨城区城镇基础设施余款项目及雅安市综合应急管理项目

（二）项目单位：雅安市住房和城乡建设局

（三）主管部门：雅安市住房和城乡建设局

（四）项目属性：（延续性项目）

（五）项目起止年限：2022年－2023年

（六）资金申请情况：项目估算总投资4.7583亿元（其中使用世行贷款芦山地震灾后恢复重建节余资金4400万美元（折合人民币3.08亿元），剩余部分由业主自筹）。

（七）项目概况：1.改修建4条排涝渠，总长约6.3公里。2.新建河北应急避难场所，占地面积约29500平方米。3.改建龙洲路应急救灾通道，全长约4.6公里，宽21米，配套建设交通、排水、电力、照明等附属设施。4.雅安市综合应急管理项目建设内容包括灾害综合应急指挥中心、灾害物联感知网整合提升、灾害应急遥感系统、灾害综合视频整合、灾害统一融合应急通信、数据云、数据支撑系统、应用支撑系统、灾害综合应急业务应用系统等。

二、评估原则

根据23年预算编制要求,绩效评估本着厉行节约、精打细算的原则，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

三、评估目的

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效,提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

四、评估程序和方法

（一）评估程序

23年度预算项目绩效评估工作通过 线上与线下相结合 方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估通过 自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

（二）评估方法

本项目通过 现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、等方法 了解项目情况,收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

五、评估内容

（一）立项必要性

1、增强城市排涝功能的迫切需要。

2、完善灾害应急救援及避难疏散体系的需要。

3、改善生态环境，提升城市人居环境的需要。

（二）投入经济性

经我局对现场进行详细勘察，制定实施方案，本次申报金额为21758万元（其中世行贷款资金21000万元，地方配套资金758万元），资金来源为世行贷款资金及地方配套资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2022年至2023年开支情况，结合2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

（三）目标合理性

一级指标项目完成：余款项目完成改修建4条排涝渠总工程量的100%；完成新建河北应急避难场所总工程量的100%；完成改建龙洲路应急救灾通道总工程量的100%，项目验收合格率达到100%；综合应急管理项目完成工程量的95%；项目完成及时率≥95%；一级指标项目效益：带动当地就业，提升人居环境，完善灾害应急救援。

经评估，以上指标均合理。

（四）实施可行性

实施过程中，我局派驻现场代表全程对项目实施过程进行质量、安全监督检查。

（五）筹资合规性

资金来源渠道的为使用世行贷款芦山地震灾后恢复重建节余资金4400万美元（折合人民币3.08亿元），剩余部分由业主自筹，评估内容包括政策或项目具有公共性，属于公共财政支持范围。

六、评估结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确,项目具备实施条件,具有公共性，符合财政资金支持方向。该项目本次申请资金总预算21758.00万元（其中世行贷款资金21000万元，地方配套资金758万元），我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

七、其它说明事项

（注：属于项目设立、预算标准和金额等都有硬性明确规定的项目，如债务还本付息类项目等，可无需严格按照评估报告模板撰写，将项目基本情况和预算申请情况表述清晰即可。

2023年世行贷款芦山地震灾后恢复重建雅安市雨城区城镇基础设施余款项目绩效目标表