目录

第一部分 部门概况……………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………10

第二部分 2020年度部门决算情况说明………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………10

二、收入决算情况说明……………………………………………10

三、支出决算情况说明……………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………17

七、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明……………18

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………21

十、其他重要事项的情况说明………………………………………21

第三部分 名词解释………………………………………………………31

第四部分 附件……………………………………………………………36

附件1…………………………………………………………………36

第五部分 附表……………………………………………………………46

一、收入支出决算总表………………………………………………46

二、收入决算表………………………………………………………46

三、支出决算表………………………………………………………46

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………46

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………46

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………46

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………46

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我局共12个内设机构，分别是：景观园林科、勘察设计与科学技术科、住房保障与房地产管理科、市政公用事业管理和安全科、综合科、办公室、行政审批科、建筑监察管理科、城市建设科、村镇建设科、计划统计财务科、人事科。

1.景观园林科。其职责为：负责全市城镇园林绿化工作；拟定全市城市园林绿化、城市景观建设政策法规和技术文件；组织指导全市公园城市建设；指导全市园林城市系列创建和城市人居环境示范奖的创建工作；指导和监督城市生态保护和修复、生物多样性保护工作；指导城市雕塑工作；承担历史文化名城的审核报批、保护和监督管理的有关工作。

2.勘察设计与科学技术科。其职责为：拟订勘察设计咨询业发展规划、产业及技术政策；拟订并监督实施规范勘察设计咨询市场各方责任主体行为的制度；管理勘察设计技术咨询市场；负责组织工程建设设计标准的推广；组织项目初步设计审查；指导城市勘察、市政工程测量；负责施工图审查监督管理，负责建设工程消防设计审查及验收；指导全市住房和城乡建设的防震减灾工作；拟订并组织实施行业科技发展和建筑节能规划及相关技术政策；组织行业科技项目研究开发；组织实施对外科技合作项目；指导科技成果转化、产品认证和推广应用；指导行业信息化工作；监督执行国家和行业工程建设技术标准，制订发布工程建设地方标准、建设项目评价方法、经济参数、建设标准、工期定额；负责建筑产品质量认证；负责建设工程计价定额和工程造价管理制度的执行；组织发布工程造价信息；负责建设工程造价纠纷的行政调解；负责施工合同管理；参与工程造价咨询单位和工程造价专业技术人员资质、资格管理。

3.住房保障与房地产管理科。其职责为：拟订全市住房政策并组织实施；指导全市保障性住房建设和住房制度改革；协调安排保障性住房补助资金的有关事项；组织编制全市保障性住房规划和年度计划并监督实施，负责市保障性住房安居工程协调小组和市住房改革领导小组办公室的具体工作。贯彻执行国家有关房地产管理的方针、政策、法律和规章，承担全市住宅与房地产业的行业管理工作，研究拟订住宅建设与房地产业的中长期规划、科技发展规划、产业政策和规范性文件；负责全市房地产有偿转让和开发利用工作，规范房地产市场；负责全市房地产开发管理、房地产交易管理、房屋权属审核、房屋信息系统管理、商品房销售（预售）管理、房屋交易网签工作（商品房、存量房、抵押合同、房屋租赁合同网签）、房地产中介、住宅室内装饰装修管理、住宅专项维修资金管理、物业管理；负责有关房地产企业和机构的资质转报工作；负责房地产专业技术人员执业资格注册的有关工作。

4.市政公用事业管理和安全科。其职责为：统筹协调住建系统安全生产工作；组织住建系统安全生产检查、巡查、督导、考核工作；负责市政公用设施安全生产工作；参与建筑安全事故调查、处理；负责指导全市城市供排水、节水、城镇燃气设施的运行维护管理工作；负责指导市本级供排水企业的运营考核工作；指导、监督检查全市城镇燃气行业管理和安全生产工作；负责城镇燃气企业资质审核工作；负责市政设施和城市雕塑运行、维护管理工作。

5.综合科。其职责为：负责局机关和下属事业单位工、青、妇、计生工作；负责指导本系统机关社会主义精神文明建设；负责局作风建设日常工作；负责指导机关基层党组织加强党风廉政建设，贯彻和组织实施上级有关纪检监察工作方面的决议、决定和指示；负责处理纪检监察工作的日常事务。

6.办公室。其职责为：负责机关政务工作的协调、文电办理、对外联络、保密、保卫、会务工作；负责机关文书档案管理、重要文件的起草、审核；负责信息编报、网站建设、新闻宣传、目标管理工作；负责组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责组织办理重大事项改革工作；负责指导本系统信访稳定及社会治安综合治理工作；负责指导城市建设档案管理；负责机关固定资产管理后勤保障工作；贯彻住房和城乡建设管理法律法规和方针政策；负责法制宣传教育、行政复议、行政应诉和行政调解工作；负责组织规范性文件合法性审查。

7.行政审批科。其职责为：承担市政府公布的有关行政审批事项；指导、监督全市住房和城乡建设系统行政审批制度改革工作；负责拟订行政许可事项审查（审核）的政策、规定、标准、规程细则；参与对建设类企业、注册执业人员市场行为的指导、检查和监督。

8.建筑监察管理科。其职责为：拟订建筑业中长期发展规划、行业政策；负责招标代理、建筑施工、工程监理、工程检测、工程担保等市场准入与清出管理的规章制度的监督执行；负责建设工程施工许可、工程质量和施工安全、工程竣工验收备案的监督检查，参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责施工单位及个人执业行为的监督管理；牵头组织出市工程承包、建筑劳务合作；负责各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的招标投标活动的监督执法；贯彻实施国家及省散装水泥发展和应用的有关法律、法规和产业政策；负责开展预拌混凝土搅拌站资质审查、预拌砂浆生产企业备案登记；负责制定“禁现”政策，督促各地划定禁止现场搅拌预拌混凝土、预拌砂浆范围；负责指导建筑行业诚信体系建设；负责各类建筑工程企业、单位资质标准实施办法的管理工作；依法纠正违反住房和城乡建设管理法律、法规和规章的行为；负责市政府非经营性投资项目代建领导小组办公室的具体工作。

9.城市建设科。其职责为：负责指导城市建设的发展；拟订城市建设的发展规划和管理政策；负责指导城市道路（含桥梁）、供水、节水、排水（雨水和生活污水排放）、燃气、生活垃圾处理、城市照明设施的建设工作；负责市级规划区内城市基础设施建设，拟订市本级城市建设项目年度建设计划；负责市本级城市建设项目的各类资金补助申报工作；负责检查、督促、指导市本级城市建设项目；负责海绵城市和地下综合管廊建设工作。

10.村镇建设科。其职责为：指导全市村镇建设工作；指导农村住房建设、建设质量管理和危房改造；指导农村建筑工匠培训和管理；指导小城镇和重点镇建设；承担历史文化名镇、名村、传统村落的审核上报、保护和监督管理有关工作；指导农村生活垃圾处理设施建设；指导乡镇污水处理设施建设；组织村镇建设试点工作。

11.计划统计财务科。其职责为：负责局机关并指导下属事业单位的财务管理和会计核算；组织编制住房和城乡建设事业（行业）发展规划；市级城建资金年度预算、决算；综合管理中央、省、市级财政用于城乡建设系统的各专项资金；负责局机关行政财务、国有资产的监督管理和下属事业单位经费的划拨，对局属事业单位经济活动、财务收支和国有资产的进行监管和指导；负责行业经济信息统计和分析工作；负责城建统计年报和固定资产投资情况统计报表工作；负责局属单位的财务审计。

12.人事科。其职责为: 编制并组织实施行业人才发展规划；承担局机关和下属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、岗位设置、队伍建设和教育培训等工作；指导全市建设行业执业人员资格管理；负责本系统相关专业技术职务评审材料审核、申报评审；组织指导行业职工岗位培训、技能鉴定和专业技术人员的继续教育；管理机关和下属事业单位干部人事档案；负责局机关并指导所属事业单位做好离退休人员的管理服务工作。

2020年重点工作完成情况。

城镇化水平稳步提升。截至2020年底，中心城区建成区面积达到41.67平方公里，6个县城建成区面积共计达到31平方公里，全市常住人口城镇化率达到49.55%;城市承载能力不断增强。截至2020年底，建成全市城乡生活垃圾收运体系和雅安市垃圾焚烧发电厂，全市生活垃圾无害化焚烧处理率达到100%。全市城市（县城）建成10个生活污水处理厂，全市城市（县城）污水处理率达到96.15%，城市建城区平均路网密度达到8公里/平方公里，形成地下综合管廊（含电力沟）规模31公里万户;村镇建设取得新进展。农村垃圾分类处理“高岗村模式”被全省推广，《雅安市农村生活垃圾分类处理若干规定》正式实施，生活垃圾收转运处置体系覆盖率和处理率均达到95%以上。57个建制镇实现污水处理设施全覆盖。创建国家级特色镇1个、国家级历史文化名镇1个、省级特色镇4个。创建中国传统古村落17个、“四川最美古村落”11个。建筑业发展实现提质增速。全市建筑企业总数达575家，其中入统企业101家，2020年，完成建筑业总产值77.09亿元、增长18.9%，增速全省排名第2位。建筑业增加值占地区生产总值的3.3%。

二、机构设置

我局共12个内设机构，分别是：景观园林科、勘察设计与科学技术科、住房保障与房地产管理科、市政公用事业管理和安全科、综合科、办公室、行政审批科、建筑监察管理科、城市建设科、村镇建设科、计划统计财务科、人事科。

 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计88919.63万元。与2019年相比，收、支总计各减少84922.58万元，下降48.85%。主要变动原因是城乡社区支出、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、其他城乡社区支出项目的资金安排减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计58546.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51072.47万元，占87.23%；政府性基金预算财政拨款收入7262.71万元，占12.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入211.06元，占0.36%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计49691.16万元，其中：基本支出1458.69万元，占2.95%；项目支出48232.47万元，占97.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图(单位：万元）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计88504.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少84428.56万元，下降48.82%。主要变动原因是节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出项目的资金安排减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出42558.16万元，占本年支出合计的85.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少29465.50万元，下降40.91%。主要变动原因是城乡社区支出、住房保障支出、保障性安居工程支出项目的资金安排减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

2020年一般公共预算财政拨款支出42558.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）117.89万元，占0.28%；卫生健康支出（类）支出89.63万元，占0.21%；节能环保支出（类）126.88万元，占0.30%；城乡社区支出（类）19516.80万元，占45.86%；农林水支出305.92万元，占0.72%；住房保障支出1693.51万元，占3.98%；灾害防治及应急管理支出250.00万元，占0.59%；其他支出20457.53万元，占48.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为42558.16，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为29.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为77.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为67.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为9.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为117.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为820.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为40.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:支出决算为87.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为250.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为139.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为80.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为16945.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为65.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:支出决算为136.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为950.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为300.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为5.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为1587.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为106.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为250.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为20457.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1458.68万元，其中：

人员经费1328.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费130.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.63万元，完成预算89.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约、全面清理报废到期高耗能车辆，严格控制新增车辆，进一步强化车辆使用维护管理。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.07万元，占26.04%；公务接待费支出决算11.56万元，占73.96%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少4.11万元，下降100%。主要原因是2020年无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.07万元,完成预算84.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.02万元，增长33.44%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.07万元。主要用于保障城市各项建设、市政基础设施、城市路灯、城市园林绿化维护管理、城市防洪设施与管理、散装水泥农村推广、建筑工地商品混凝土使用的监督调查、对工程招投标活动的监督、调查处理招投标活动的投诉、行政复议、监督检查计价定额的执行与编制、建筑工程质量安全监督、建筑工地维稳、全市房地产开发、房屋拆迁、房地产交易、房地产权属登记、房屋产权产籍档案管理、房地产测绘管理、商品房销售和商品房面积管理、房地产中介、物业管理、白蚁防治以及国有直管公房的经营管理等工作开展，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出11.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加10.39万元，增长694.59%。主要原因是2020年接待任务有所增加，且包含了世行项目接待费用。其中：

国内公务接待支出11.56万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支的餐饭等。国内公务接待22批次，511人次（不包括陪同人员），共计支出11.56万元，具体内容包括：接待世行项目代表团383人次共80534元；接待四川省广东商会来雅考察绿色建筑发展7人次共780元；接待富力集团副总经理兼西南区董事长黄皓女生一行来雅考察21人次共2050元；接待汉源建设局4人次共469元；接待省厅检查组及省建设建材工会调研组22人次共3300元；接待四川福美绿建科技有限公司等来雅考察费用6人次共705元；接待省城乡建设研究院8人次共850元；接待四川天勤会计师事务所专家组共4人次共460元；接待省厅脱贫攻坚调研组5人次830元；接待省厅重点工作调研组7人次共1200元；接待省厅抽查房屋建筑和市政工程招投标领域突出问题系统治理工作4人次共550元；接待省安全生产综合督导检查组5人次共960元；接待省厅及省市场监管局2020年建设领域检验检测机构专项督查工作组17人次共2040元；接待省“厕所革命”领导小组调研组5人次共600元；接待省厅建设工程质量安全交叉检查内江组14人共1500元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门（单位）无外事接待事项。

政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6976.61万元。

九、2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

2020年，机关运行经费支出130.31万元，比2019年减少28.29万元，下降17.84%（或与2019年决算数持平）。主要原因是城乡社区支出、城乡社区公共基础设施支出、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、其他城乡社区支出项目工作量有所减少，导致机关运行经费支出减少。

2020年，政府采购支出总额517.47万元，其中：政府采购货物支出12.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出505.13万元。主要用于建设维护综合管理、城市路灯维护管理、园林绿化、办公设备购置等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于白蚁治理和园林管护。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“2020年背街小巷整治工程项目”“大兴康养休闲园区基础设施项目”“大兴二桥项目”等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从绩效目标分解下达情况和绩效目标完成情况分析进行评估后，本部门对2020年整体支出绩效自评得分92分。本部门未自行组织项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“2020年背街小巷整治工程项目”“大兴康养休闲园区基础设施项目”“大兴二桥项目”“数博·创客中心项目”“雅安文教新城建设项目（一期）项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年背街小巷整治工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。通过项目实施，将老城区道路进行了整修路面（整修或重新铺设破损道路，做到路面平整、无坑洼;井盖、雨水篦子无破损、无缺失;雨水、污水管道通畅、整洁）、设置公共设施（公共服务设施规范设置、完好，无破损、无锈蚀，干净整洁）、绿化成景（公共区域能绿尽绿，缺植补栽，多元增绿，花木相宜，保护古树）、规范管网管线等，逐步改善群众身边环境质量，增强群众的获得感，提升城市发展品质。

（2）大兴康养休闲园区基础设施项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17000万元，执行数为17000万元，完成预算的100%。通过项目实施，大兴康养产业园区内具备道路通行能力，为园区内今后开发建设提供保障条件。

（3）大兴二桥项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。通过项目实施，将连接大兴新区和姚桥片区，形成最便捷的快速通道，提高片区间交通能力，带动姚桥片区和大兴片区开发建设，使我市桥梁文化品位和城市形象得到进一步提升。

（4）数博·创客中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6461万元，执行数为6461万元，完成预算的100%。项目作为西部数港的核心组成部分以及与雅安大健康产业生态城的联系纽带，是作为服务于西部数港和雅安大健康产业生态城的综合服务配套区。项目主要服务于高新技术产业。

（5）雅安文教新城建设项目（一期）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。该项目是雅安文教新城重要基础设施项目之一，用“一江三段十二景”串联了青衣江绝美生态文化走廊，建成后将连接大兴组团滨江绿廊公园形成青衣江生态廊道系统，同时将提升新城滨江区域的基础设施及配套公建设施的服务水平，有效保护滨江生态环境，满足文教新城区域居民日常健身休闲需求，为建设活力、乐居的公园新城提供重要配套。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16．医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程 造价等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

28.资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）：反映散装水泥办专项资金及对应专项债务收入安排支出。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：其他用于保障性住房方面的支出。

31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：出上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

1

雅安市住房和城乡建设局2020年整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局共12个内设机构，分别是：景观园林科、勘察设计与科学技术科、住房保障与房地产管理科、市政公用事业管理和安全科、综合科、办公室、行政审批科、建筑监察管理科、城市建设科、村镇建设科、计划统计财务科、人事科。

（二）机构职能。

1.景观园林科。其职责为：负责全市城镇园林绿化工作；拟定全市城市园林绿化、城市景观建设政策法规和技术文件；组织指导全市公园城市建设；指导全市园林城市系列创建和城市人居环境示范奖的创建工作；指导和监督城市生态保护和修复、生物多样性保护工作；指导城市雕塑工作；承担历史文化名城的审核报批、保护和监督管理的有关工作。

2.勘察设计与科学技术科。其职责为：拟订勘察设计咨询业发展规划、产业及技术政策；拟订并监督实施规范勘察设计咨询市场各方责任主体行为的制度；管理勘察设计技术咨询市场；负责组织工程建设设计标准的推广；组织项目初步设计审查；指导城市勘察、市政工程测量；负责施工图审查监督管理，负责建设工程消防设计审查及验收；指导全市住房和城乡建设的防震减灾工作；拟订并组织实施行业科技发展和建筑节能规划及相关技术政策；组织行业科技项目研究开发；组织实施对外科技合作项目；指导科技成果转化、产品认证和推广应用；指导行业信息化工作；监督执行国家和行业工程建设技术标准，制订发布工程建设地方标准、建设项目评价方法、经济参数、建设标准、工期定额；负责建筑产品质量认证；负责建设工程计价定额和工程造价管理制度的执行；组织发布工程造价信息；负责建设工程造价纠纷的行政调解；负责施工合同管理；参与工程造价咨询单位和工程造价专业技术人员资质、资格管理。

3.住房保障与房地产管理科。其职责为：拟订全市住房政策并组织实施；指导全市保障性住房建设和住房制度改革；协调安排保障性住房补助资金的有关事项；组织编制全市保障性住房规划和年度计划并监督实施，负责市保障性住房安居工程协调小组和市住房改革领导小组办公室的具体工作。贯彻执行国家有关房地产管理的方针、政策、法律和规章，承担全市住宅与房地产业的行业管理工作，研究拟订住宅建设与房地产业的中长期规划、科技发展规划、产业政策和规范性文件；负责全市房地产有偿转让和开发利用工作，规范房地产市场；负责全市房地产开发管理、房地产交易管理、房屋权属审核、房屋信息系统管理、商品房销售（预售）管理、房屋交易网签工作（商品房、存量房、抵押合同、房屋租赁合同网签）、房地产中介、住宅室内装饰装修管理、住宅专项维修资金管理、物业管理；负责有关房地产企业和机构的资质转报工作；负责房地产专业技术人员执业资格注册的有关工作。

4.市政公用事业管理和安全科。其职责为：统筹协调住建系统安全生产工作；组织住建系统安全生产检查、巡查、督导、考核工作；负责市政公用设施安全生产工作；参与建筑安全事故调查、处理；负责指导全市城市供排水、节水、城镇燃气设施的运行维护管理工作；负责指导市本级供排水企业的运营考核工作；指导、监督检查全市城镇燃气行业管理和安全生产工作；负责城镇燃气企业资质审核工作；负责市政设施和城市雕塑运行、维护管理工作。

5.综合科。其职责为：负责局机关和下属事业单位工、青、妇、计生工作；负责指导本系统机关社会主义精神文明建设；负责局作风建设日常工作；负责指导机关基层党组织加强党风廉政建设，贯彻和组织实施上级有关纪检监察工作方面的决议、决定和指示；负责处理纪检监察工作的日常事务。

6.办公室。其职责为：负责机关政务工作的协调、文电办理、对外联络、保密、保卫、会务工作；负责机关文书档案管理、重要文件的起草、审核；负责信息编报、网站建设、新闻宣传、目标管理工作；负责组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责组织办理重大事项改革工作；负责指导本系统信访稳定及社会治安综合治理工作；负责指导城市建设档案管理；负责机关固定资产管理后勤保障工作；贯彻住房和城乡建设管理法律法规和方针政策；负责法制宣传教育、行政复议、行政应诉和行政调解工作；负责组织规范性文件合法性审查。

7.行政审批科。其职责为：承担市政府公布的有关行政审批事项；指导、监督全市住房和城乡建设系统行政审批制度改革工作；负责拟订行政许可事项审查（审核）的政策、规定、标准、规程细则；参与对建设类企业、注册执业人员市场行为的指导、检查和监督。

8.建筑监察管理科。其职责为：拟订建筑业中长期发展规划、行业政策；负责招标代理、建筑施工、工程监理、工程检测、工程担保等市场准入与清出管理的规章制度的监督执行；负责建设工程施工许可、工程质量和施工安全、工程竣工验收备案的监督检查，参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责施工单位及个人执业行为的监督管理；牵头组织出市工程承包、建筑劳务合作；负责各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的招标投标活动的监督执法；贯彻实施国家及省散装水泥发展和应用的有关法律、法规和产业政策；负责开展预拌混凝土搅拌站资质审查、预拌砂浆生产企业备案登记；负责制定“禁现”政策，督促各地划定禁止现场搅拌预拌混凝土、预拌砂浆范围；负责指导建筑行业诚信体系建设；负责各类建筑工程企业、单位资质标准实施办法的管理工作；依法纠正违反住房和城乡建设管理法律、法规和规章的行为；负责市政府非经营性投资项目代建领导小组办公室的具体工作。

9.城市建设科。其职责为：负责指导城市建设的发展；拟订城市建设的发展规划和管理政策；负责指导城市道路（含桥梁）、供水、节水、排水（雨水和生活污水排放）、燃气、生活垃圾处理、城市照明设施的建设工作；负责市级规划区内城市基础设施建设，拟订市本级城市建设项目年度建设计划；负责市本级城市建设项目的各类资金补助申报工作；负责检查、督促、指导市本级城市建设项目；负责海绵城市和地下综合管廊建设工作。

10.村镇建设科。其职责为：指导全市村镇建设工作；指导农村住房建设、建设质量管理和危房改造；指导农村建筑工匠培训和管理；指导小城镇和重点镇建设；承担历史文化名镇、名村、传统村落的审核上报、保护和监督管理有关工作；指导农村生活垃圾处理设施建设；指导乡镇污水处理设施建设；组织村镇建设试点工作。

11.计划统计财务科。其职责为：负责局机关并指导下属事业单位的财务管理和会计核算；组织编制住房和城乡建设事业（行业）发展规划；市级城建资金年度预算、决算；综合管理中央、省、市级财政用于城乡建设系统的各专项资金；负责局机关行政财务、国有资产的监督管理和下属事业单位经费的划拨，对局属事业单位经济活动、财务收支和国有资产的进行监管和指导；负责行业经济信息统计和分析工作；负责城建统计年报和固定资产投资情况统计报表工作；负责局属单位的财务审计。

12.人事科。其职责为: 编制并组织实施行业人才发展规划；承担局机关和下属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、岗位设置、队伍建设和教育培训等工作；指导全市建设行业执业人员资格管理；负责本系统相关专业技术职务评审材料审核、申报评审；组织指导行业职工岗位培训、技能鉴定和专业技术人员的继续教育；管理机关和下属事业单位干部人事档案；负责局机关并指导所属事业单位做好离退休人员的管理服务工作。

（三）人员概况。

雅安市住房和城乡建设局编制35名，其中行政编制35名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制0名。在职人员总数33人，其中行政人员33人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员0人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我部门财政资金收入为88504.74万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我部门财政资金支出为88504.74万元。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我部门基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，2020年基本支出决算数1458.68万元，主要用于保障城乡社区项目的管理和机构运转。其中，人员经费1328.37万元（工资福利支出1301.63万元，对个人和家庭的补助26.74万元），日常公用经费130.31万元(商品和服务支出126.81万元，资本性支出3.50万元)。

2020年我局根据《行政事业单位会计制度》、《中华人民共和国预算法》、等相关法律法规进一步优化了单位层面财务管理制度，完善了内部控制规范体系建设，特别就“三公经费”等按照中央八项规定规范了经费支出流程，制定了公务接待、公务用车、差旅费、办公费等相关实施细则，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费；接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。同时，按照要求实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制了基本支出。2020年“三公经费”预算17.41万元，其中公务接待费11.56万元，公务用车运行费5.85万元，因公出国（境）费0万元。2020年决算数15.63万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费11.56万元，公务用车运行费4.07万元，节约1.78万元。

（二）结果应用情况。

项目经费严格按照财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。该项目按照市场经济规律，通过招标采购，使工作经费在使用、管理上更加规范、有效。

项目实施全过程按照内控机制加强管理，项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、经济效益评价

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，“三公经费”决算总支出比预算少1.78万元。

（2）严格按预算执行。支出总额控制在预算总额以内并专款专用，除政策性工资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

2、效率性评价和有效性评价

（1）、城市建设水平稳步提升。主城区启动实施城建项目66个，完工41个，完成投资36亿元。

（2）、房地产市场平稳健康发展。全市房地产企业新增27家、总数达123家，房地产业增加值占地区生产总值的7.9%。

（3）、建筑业发展实现提质增速。全市建筑企业新增154家、总数达396家，建筑业增加值占地区生产总值的3.3%。

（4）、城乡住房条件不断改善。2020年完成棚户区改造4094套（户）。

（5）、城市生态环境持续优化。2020年全市建成投用16个城乡垃圾处理设施，实现全市垃圾收运处全覆盖。全市城市生活垃圾无害化焚烧处理率达到100%，城市污水处理率达到96.15%。

（二）存在问题。

1、由于资料不齐全等原因，有些项目未按时按预算进度支付款项；

2、“三公经费”总体虽没有超过年初预算，但经费开支总额与上年相比增加较多。原因是今年房屋建筑风险排查、安全生产、绿色建筑发展等方面工作量增大，公务接待支出增多。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

雅安市住房和城乡建设局2020年度部门

整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表